4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
| Data de Lançamento: 21/10/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
6372/000-2015
0,00
0,00
0,00
79,90
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE |
79,90
UN
10,0000
7,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/026-2015
0,00
0,00
0,00
138,46
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
138,46
1,0000
138,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/028-2015
0,00
0,00
0,00
99,19
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
99,19
1,0000
99,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/029-2015
0,00
8,02
0,00
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
8,02
1,0000
8,02
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/009-2015
0,00
0,00
0,00
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
1361/005-2015
0,00
0,00
0,00
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
134,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8598/001-2015
0,00
0,00
0,00
472,92
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
472,92
%
66,6100
7,10
9447/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
10882/000-2015
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
919/009-2015
0,00
0,00
0,00
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
920/006-2015
0,00
0,00
0,00
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
923/006-2015
0,00
0,00
0,00
446,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
446,25
1,0000
446,25
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
927/004-2015
0,00
0,00
0,00
382,50
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
382,50
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
930/004-2015
0,00
0,00
0,00
255,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
933/009-2015
0,00
0,00
0,00
191,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
934/007-2015
0,00
0,00
0,00
63,75
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
2489/005-2015
0,00
0,00
0,00
42,96
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
1,0000
42,96
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
5686/002-2015
0,00
0,00
0,00
510,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
510,00
1,0000
510,00
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
5692/001-2015
0,00
0,00
0,00
339,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
339,54
1,0000
339,54
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
40
9849/001-2015
0,00
714,02
714,02
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
714,02
SV
0,1800
4.000,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
6629/003-2015
0,00
0,00
0,00
453,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
453,00
1,0000
453,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
41
8594/003-2015
0,00
0,00
0,00
214,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
214,00
%
17,1200
12,50
5216/2015
Outros/Não Aplicável
NEMESIA RODRIGUEZ AYRES
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
143.693.918-65
30
6724/000-2015
0,00
0,00
0,00
1.566,73
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004784 - 10.2011.8.26.0495 - EMBARGOS |
| À EXECUÇÃO - JURÍDICO |
1.566,73
1,0000
1.566,73
8320/2015
Outros/Não Aplicável
HIROKO OGAWA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.140.388-92
30
9835/000-2015
0,00
0,00
0,00
572,68
| 1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005917-53.2012.8.26.0495 - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
572,68
1,0000
572,68
8438/2015
Outros/Não Aplicável
IVONETE MARIA FERNANDES
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.045.218-63
30
9895/000-2015
0,00
0,00
0,00
5.100,00
| 1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 3000303-79.2013.8.26.0495 - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
5.100,00
1,0000
5.100,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
1542/008-2015
0,00
0,00
0,00
798,72
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
798,72
%
20,4800
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/083-2015
0,00
0,00
0,00
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/084-2015
0,00
0,00
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/011-2015
0,00
0,00
0,00
77,89
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
77,89
1,0000
77,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/012-2015
0,00
0,00
0,00
83,34
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
83,34
1,0000
83,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/013-2015
0,00
0,00
0,00
1.916,55
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.916,55
1,0000
1.916,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/001-2015
0,00
0,00
0,00
627,63
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
627,63
%
16,0900
39,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10176/000-2015 - 01
-31,67
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10176/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-31,67
1,0000
-31,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10177/000-2015 - 01
-15,00
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10177/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-15,00
1,0000
-15,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
429/009-2015
0,00
0,00
0,00
1.916,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.916,56
1,0000
1.916,56
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/009-2015
0,00
0,00
0,00
9,15
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
9,15
%
0,7300
12,50
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
11072/000-2015
44,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR EM 16/03/11 - ACERTO REALIZADO NO BANCO E NO SISTEMA EM |
| 19/12/14 - CEF - 20-3 IPTU - BC 1314 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FINANÇAS - DIVISÃO DE |
| TESOURARIA |
44,00
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/011-2015
0,00
57.024,65
57.024,65
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
57.024,65
1,0000
57.024,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/010-2015
0,00
3.048,82
3.048,82
0,00
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
3.048,82
1,0000
3.048,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/010-2015
0,00
22.193,32
22.193,32
0,00
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
22.193,32
1,0000
22.193,32
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
3912/010-2015
0,00
0,00
0,00
3.295,65
| 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - REF.10/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.295,65
1,0000
3.295,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
114
9501/001-2015
0,00
745,00
745,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
745,00
SV
1,0000
745,00
8515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
102
10344/001-2015
0,00
745,00
745,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
745,00
SV
1,0000
745,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/012-2015
0,00
0,00
0,00
785,86
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
785,86
1,0000
785,86
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/011-2015
0,00
0,00
0,00
1.846,14
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.846,14
%
83,9200
22,00
Outros/Não Aplicável
ERCY KEIKO MATSUMURA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
783.384.688-00
132
10971/000-2015
0,00
0,00
0,00
329,70
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2014), |
| CONFORME PROTOCOLO N° 4059/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
329,70
1,0000
329,70
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/002-2015
0,00
0,00
0,00
149,38
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
149,38
1,0000
149,38
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/006-2015
0,00
0,00
0,00
1.156,15
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
1.156,15
1,0000
1.156,15
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
172
8512/006-2015
0,00
512,75
0,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 2ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
512,75
%
5,5700
92,02
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/003-2015
0,00
0,00
0,00
2.633,62
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.633,62
%
21,9500
120,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/028-2015
0,00
0,00
0,00
214,90
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
214,90
1,0000
214,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/010-2015
0,00
1.167,75
0,00
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.167,75
1,0000
1.167,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
186
1584/002-2015
0,00
0,00
0,00
31,62
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
31,62
%
25,3000
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/005-2015
0,00
0,00
0,00
1.774,59
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.774,59
1,0000
1.774,59
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
180
8747/000-2015
0,00
0,00
0,00
1.504,56
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDEM LADO ESQUERDO PARA DESENCAVALAR CORRENTE E EXAME |
| DA FOLGA E TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO BALANÇA DO TANDEM/ASSISTÊNCIA EXTERNA. - |
| MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.504,56
HR
10,4000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
180
8748/000-2015
0,00
0,00
0,00
1.157,35
| 1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA BASE DO PINO ESFERICO DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO |
| LATERAL/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO PARA TROCA R HASTE E REPARO |
| E COMPLETAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.157,35
HR
8,0000
144,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/006-2015
0,00
0,00
0,00
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 9ª PARCELA PERÍODO DE 03/07/2015 A 02/08/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/007-2015
0,00
0,00
0,00
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 9ª PARCELA PERÍODO 03/07/2015 A 02/08/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/002-2015
0,00
0,00
0,00
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.466,86
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
213
8760/000-2015
0,00
0,00
0,00
950,47
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MUNHÃO LADO DIREITO E LADO |
| ESQUERDO PARA EXAME DO BARULHO, TROCA PINOS, BUCHAS E RETENTORES - RETRO ESCAVADEIRA |
| RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
950,47
HR
6,5700
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
213
8916/000-2015
0,00
0,00
0,00
420,00
| 1 - RECUPERAR. BASE DO DESLIZADOR DA PLAINA DIANTEIRA/EXAMINAR SISTEMA ELETRICO(PAINEL DE |
| INSTRUMENTOS ) - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. MUNICIPAIS |
420,00
HR
3,5000
120,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/036-2015
0,00
0,00
0,00
679,40
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
679,40
1,0000
679,40
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/037-2015
0,00
0,00
0,00
1.756,15
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
1.756,15
1,0000
1.756,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
231
859/011-2015
0,00
0,00
0,00
2.532,25
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.532,25
1,0000
2.532,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
231
5794/003-2015
0,00
0,00
0,00
95,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
95,00
%
118,7500
0,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/018-2015
0,00
0,00
0,00
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
1113/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
278
2370/000-2015 - 01
-42,82
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2370/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-42,82
1,0000
-42,82
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
6616/006-2015
0,00
4.313,83
0,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,83
SV
1,0000
4.313,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/002-2015
0,00
0,00
0,00
1.063,17
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA |
| USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C |
| 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.063,17
1,0000
1.063,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
694/000-2015
0,00
0,00
0,00
-314.429,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
314.429,78
1,0000
314.429,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
694/000-2015 - 01
-314.429,78
0,00
-314.429,78
0,00
1 - Anulação da Nota nº 694/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-314.429,78
1,0000
-314.429,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
2137/000-2015
0,00
0,00
0,00
-336.345,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
336.345,77
1,0000
336.345,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
2137/000-2015 - 01
-336.345,77
0,00
-336.345,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2137/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-336.345,77
1,0000
-336.345,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11005/000-2015
314.451,06
0,00
314.451,06
314.451,06
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (694/0) |
314.451,06
1,0000
314.451,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11008/000-2015
336.367,06
0,00
336.367,06
336.367,06
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (2137/0) |
336.367,06
1,0000
336.367,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
701/000-2015
0,00
0,00
0,00
-52.189,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
52.189,89
1,0000
52.189,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
701/000-2015 - 01
-52.189,89
0,00
-52.189,89
0,00
1 - Anulação da Nota nº 701/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-52.189,89
1,0000
-52.189,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
11004/000-2015
52.647,12
0,00
52.647,12
52.647,12
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (701/0) |
52.647,12
1,0000
52.647,12
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
9904/000-2015
0,00
0,00
0,00
16,46
1 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
4,72
UN
2,0000
2,36
| 2 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11,74
UN
2,0000
5,87
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
9905/000-2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
109,55
UN
35,0000
3,13
| 2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA |
| MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17,40
UN
1,0000
17,40
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
30.280.358/0006-90
319
11032/000-2015
20.300,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores |
| superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura |
| máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de |
| sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20.300,00
CX
1.160,0000
17,50
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/014-2015
0,00
40,00
0,00
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO |
| - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
338
74/000-2015 - 01
-46,41
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 74/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-46,41
1,0000
-46,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
1015/009-2015
0,00
0,00
0,00
9.557,53
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9.557,53
1,0000
9.557,53
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/029-2015
0,00
0,00
0,00
2.127,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.127,20
1,0000
2.127,20
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
323
1569/005-2015
0,00
0,00
0,00
112,58
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
112,58
%
5,6300
20,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/002-2015
0,00
750,00
0,00
0,00
| 1 - LAUO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
750,00
SV
50,0000
15,00
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/000-2015
16.500,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16.500,00
1,0000
16.500,00
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/000-2015
13.500,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13.500,00
1,0000
13.500,00
9596/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
342
11029/000-2015
600,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF - |
| MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11033/000-2015
5.231,25
0,00
0,00
0,00
| 1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
| final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
200,00
BLC
50,0000
4,00
| 2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, |
| refilado, colado, incluindo arte final. |
240,00
BLC
200,0000
1,20
| 3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final |
60,00
FCH
1.000,0000
0,06
| 4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
144,00
BLC
80,0000
1,80
| 5 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" |
| (1x1 cor), f final: 13,5x21cm. |
75,00
FCH
500,0000
0,15
| 6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
36,00
BLC
20,0000
1,80
| 7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
| 8 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
250,00
BLC
100,0000
2,50
| 9 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
202,50
BLC
50,0000
4,05
| 10 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
63,00
BLC
20,0000
3,15
11 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
| 12 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
312,00
BLC
60,0000
5,20
| 13 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
450,00
BLC
100,0000
4,50
| 14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
28,00
BLC
10,0000
2,80
| 15 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
130,00
BLC
20,0000
6,50
| 16 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
243,75
BLC
125,0000
1,95
| 17 - Impresso Proprietário - Setor de Arquivo, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final |
40,00
BLC
10,0000
4,00
| 18 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
56,00
BLC
20,0000
2,80
| 19 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
28,00
BLC
10,0000
2,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
167,00
BLC
10,0000
16,70
| 21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,00
BLC
20,0000
2,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11034/000-2015
1.275,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Teste do Pezinho - Em tamanho A3, 50 FOLHAS, IMPRESSO NA COR: PRETO. Miolo em papel sulfite 75g/m² |
| (1x1 cores), capa em papel cartolina 180g/m² cor branca, sem impressão, formato: A3, incluindo arte final, |
| encadernação em espiral, com capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.275,00
BLC
102,0000
12,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11035/000-2015
3.693,25
0,00
0,00
0,00
| 1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
| cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
60,00
UN
2.000,0000
0,03
| 2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
| 3 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
94,50
BLC
30,0000
3,15
4 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
| 5 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
450,00
BLC
100,0000
4,50
| 6 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
200,00
BLC
50,0000
4,00
| 7 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
| Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PEÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
438,75
BLC
225,0000
1,95
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
7448/000-2015
0,00
0,00
0,00
230,00
| 1 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, |
| emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida |
| aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO |
| TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
230,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
712/000-2015
0,00
0,00
0,00
-11.729,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.729,30
1,0000
11.729,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
712/000-2015 - 01
-11.729,30
0,00
-11.729,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 712/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-11.729,30
1,0000
-11.729,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
2154/000-2015
0,00
0,00
0,00
-12.681,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.681,70
1,0000
12.681,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
2154/000-2015 - 01
-12.681,70
0,00
-12.681,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2154/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-12.681,70
1,0000
-12.681,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
2156/000-2015
0,00
0,00
0,00
-23.469,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
23.469,10
1,0000
23.469,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
2156/000-2015 - 01
-23.469,10
0,00
-23.469,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2156/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-23.469,10
1,0000
-23.469,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
3610/000-2015
0,00
0,00
0,00
-12.870,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
12.870,54
1,0000
12.870,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
3610/000-2015 - 01
-12.870,54
0,00
-12.870,54
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3610/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-12.870,54
1,0000
-12.870,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
3613/000-2015
0,00
0,00
0,00
-24.164,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
24.164,57
1,0000
24.164,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
3613/000-2015 - 01
-24.164,57
0,00
-24.164,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3613/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-24.164,57
1,0000
-24.164,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11003/000-2015
11.836,40
0,00
11.836,40
11.836,40
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (712/0) |
11.836,40
1,0000
11.836,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11006/000-2015
24.011,49
0,00
24.011,49
24.011,49
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (2156/0) |
24.011,49
1,0000
24.011,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11007/000-2015
12.788,81
0,00
12.788,81
12.788,81
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (2154/0) |
12.788,81
1,0000
12.788,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11011/000-2015
24.626,07
0,00
24.626,07
24.626,07
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (3613/0) |
24.626,07
1,0000
24.626,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11012/000-2015
12.977,71
0,00
12.977,71
12.977,71
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (3610/0) |
12.977,71
1,0000
12.977,71
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
348
11036/000-2015
260,54
0,00
0,00
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
133,20
UN
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
15,30
UN
2,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - contendo 1 litro. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO CEREST PARA A RODA |
| DE CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTARÃO EM ESTÁGIO NESTA UNIDADE DE |
| SAÚDE, COM OBJETIVO DE ORIENTAR ESTES FUTUROS PROFISSIONAIS PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS, |
| SAÚDE OCUPACIONAL E OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
75,60
LT
12,0000
6,30
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11045/000-2015
22,30
0,00
0,00
0,00
| 1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O |
| produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com |
| dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - |
| GENMES - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
22,30
UN
2,0000
11,15
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11047/000-2015
52,32
0,00
0,00
0,00
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN
15,12
EMBAL
6,0000
2,52
| 2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014) - ELGIN - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
431
11048/000-2015
18,30
0,00
0,00
0,00
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
18,30
CX
10,0000
1,83
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
11049/000-2015
29,40
0,00
0,00
0,00
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,40
UN
6,0000
4,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/009-2015
0,00
0,00
0,00
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
82,90
1,0000
82,90
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/008-2015
0,00
0,00
0,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/005-2015
0,00
0,00
0,00
246,31
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE |
246,31
1,0000
246,31
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/002-2015
0,00
0,00
0,00
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 253-2 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
13.500,05
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/002-2015
0,00
0,00
0,00
151,64
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS |
| - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
151,64
1,0000
151,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/002-2015
0,00
0,00
0,00
553,24
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - |
| PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE |
553,24
1,0000
553,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10531/000-2015 - 01
-80,04
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10531/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-80,04
1,0000
-80,04
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
433
11037/000-2015
450,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA |
| USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
450,00
FLS
3.000,0000
0,15
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
401
11038/000-2015
525,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. |
130,00
BLC
40,0000
3,25
| 2 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
| final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final |
315,00
BLC
100,0000
3,15
| 3 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
80,00
BLC
40,0000
2,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
801
5232/006-2015
0,00
0,00
0,00
8.943,81
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
8.943,81
1,0000
8.943,81
3710/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/006-2015
0,00
0,00
0,00
2.042,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.042,30
1,0000
2.042,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
3624/000-2015
0,00
0,00
0,00
-41.994,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
41.994,05
1,0000
41.994,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
3624/000-2015 - 01
-41.994,05
0,00
-41.994,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3624/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-41.994,05
1,0000
-41.994,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11010/000-2015
42.004,26
0,00
42.004,26
42.004,26
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (3624/0) |
42.004,26
1,0000
42.004,26
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
458
11039/000-2015
91,16
0,00
0,00
0,00
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
18,30
CX
10,0000
1,83
| 2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
72,86
EMBAL
2,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
11040/000-2015
22,30
0,00
0,00
0,00
| 1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
11041/000-2015
24,50
0,00
0,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
24,50
UN
5,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
11042/000-2015
75,00
0,00
0,00
0,00
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN
37,80
EMBAL
15,0000
2,52
| 2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014) - ELGIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11043/000-2015
70,24
0,00
0,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
70,24
UN
8,0000
8,78
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
458
11044/000-2015
41,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
| para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
41,00
EMBAL
2,0000
20,50
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
458
11046/000-2015
18,30
0,00
0,00
0,00
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
18,30
CX
10,0000
1,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
1023/009-2015
0,00
0,00
0,00
534,86
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - |
| MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
534,86
1,0000
534,86
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
1024/009-2015
0,00
0,00
0,00
161,46
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
| VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
161,46
1,0000
161,46
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
462
3918/002-2015
0,00
45,00
0,00
0,00
1 - LAUDO DE RAIO-X - TÓRAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
45,00
SV
3,0000
15,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/001-2015
0,00
0,00
0,00
411,91
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - |
| PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
411,91
1,0000
411,91
9598/2015
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/000-2015
700,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
700,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
462
11050/000-2015
87,60
0,00
0,00
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
87,60
SV
8,0000
10,95
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
465
11051/000-2015
1.386,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
| definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO |
| OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOSSE DE |
| HIV E DA SÍFILIS, INTEGRA AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
693,00
9308/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10853/000-2015
0,00
0,00
0,00
84,52
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR AS DIRETORAS EDNA E NORMA À SÃO PAULO/SP, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 - |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9387/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
10879/000-2015
0,00
0,00
84,52
84,52
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB USINA DO SERROTE ATÉ O AQUÁRIO DE SANTOS/SP NO DIA 25 DE |
| SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
477
1577/003-2015
0,00
0,00
0,00
74,35
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
74,35
%
5,9500
12,50
4960/2015
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/001-2015
0,00
0,00
0,00
887,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
887,30
1,0000
887,30
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/004-2015
0,00
0,00
0,00
2.155,20
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
2.155,20
1,0000
2.155,20
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/008-2015
0,00
0,00
0,00
9.300,00
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/017-2015
0,00
0,00
0,00
544,98
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
544,98
1,0000
544,98
7161/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
8788/000-2015
0,00
0,00
0,00
-13,42
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
500,00
7161/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
8788/000-2015 - 01
-13,42
0,00
-13,42
0,00
1 - Anulação da Nota nº8788/0-2015
-13,42
1,0000
-13,42
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
11030/000-2015
750,00
0,00
0,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
750,00
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
334.641.148-64
630
11031/000-2015
750,00
0,00
0,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
750,00
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/014-2015
0,00
0,00
0,00
4.892,51
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
4.892,51
1,0000
4.892,51
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
636
8591/003-2015
0,00
0,00
0,00
72,66
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
72,66
%
18,1700
4,00
9544/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11028/000-2015
23,40
0,00
0,00
0,00
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
| 424/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
7,80
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
5929/001-2015
0,00
0,00
0,00
188,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
4,0000
47,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
5929/002-2015
0,00
0,00
0,00
188,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
4,0000
47,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11052/000-2015
1.907,60
0,00
0,00
0,00
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
402,00
PCT
150,0000
2,68
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
0,78
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
133,50
CX
150,0000
0,89
5 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
1,08
| 6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
974,00
UN
200,0000
4,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11053/000-2015
1.225,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.225,00
PCT
500,0000
2,45
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
11054/000-2015
2.536,79
0,00
0,00
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
415,20
KG
240,0000
1,73
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
173,25
UN
105,0000
1,65
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
81,00
KG
30,0000
2,70
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
548,34
UN
222,0000
2,47
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
2,40
6 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
155,00
UN
50,0000
3,10
| 7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
UN
100,0000
3,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
650
11055/000-2015
977,50
0,00
0,00
0,00
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
| 3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
929,50
PCT
65,0000
14,30
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
11056/000-2015
447,00
0,00
0,00
0,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
207,00
FR
150,0000
1,38
| 2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO |
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
22,00
CX
10,0000
2,20
| 4 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
41,00
FR
10,0000
4,10
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11057/000-2015
525,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
LT
300,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
650
11058/000-2015
1.909,50
0,00
0,00
0,00
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco - BUFALO
567,00
FR
300,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
19,50
PCT
30,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
333,50
PCT
50,0000
6,67
| 4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT |
281,50
FR
50,0000
5,63
| 5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
708,00
GL
50,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11059/000-2015
125,70
0,00
0,00
0,00
| 1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
125,70
FR
30,0000
4,19
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
650
11060/000-2015
1.167,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.167,00
FD
150,0000
7,78
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
11061/000-2015
983,60
0,00
0,00
0,00
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
983,60
FD
40,0000
24,59
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11062/000-2015
652,00
0,00
0,00
0,00
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
78,00
CX
10,0000
7,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O |
| CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
574,00
UN
10,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11063/000-2015
49,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
49,00
UN
10,0000
4,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
657
11064/000-2015
120,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
| comprimento. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
UN
300,0000
0,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11065/000-2015
292,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
| manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
| comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
292,00
PCT
50,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
650
11066/000-2015
519,00
0,00
0,00
0,00
| 1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
| fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
519,00
UN
30,0000
17,30
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
657
11067/000-2015
173,60
0,00
0,00
0,00
| 1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
| medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de |
| validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
173,60
CX
5,0000
34,72
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
657
11068/000-2015
3.553,20
0,00
0,00
0,00
| 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, - DELLO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.553,20
CX
60,0000
59,22
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11069/000-2015
83,80
0,00
0,00
0,00
| 1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
83,80
FR
20,0000
4,19
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
11071/000-2015
387,98
0,00
0,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
| VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
387,98
SV
1,0000
387,98
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11070/000-2015
387,98
0,00
0,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
| CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
387,98
SV
1,0000
387,98
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
678
6500/000-2015
0,00
0,00
0,00
265,70
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
2,70
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
| 4 - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ COM AVEIA ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS - |
| MUCILON - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC |
| DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
158,00
UN
20,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
548/010-2015
0,00
0,00
0,00
10,18
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
10,18
1,0000
10,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/001-2015
0,00
0,00
0,00
126,88
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
126,88
1,0000
126,88
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
1401/000-2015
0,00
0,00
0,00
188,00
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
61,50
PCTE
3,0000
20,50
| 2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
| dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST |
36,80
UN
10,0000
3,68
| 3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA |
| SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
89,70
CX
30,0000
2,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/005-2015
0,00
0,00
0,00
435,28
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
435,28
1,0000
435,28
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
763
2821/000-2015
0,00
0,00
0,00
153,00
| 1 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm, fabricada com 100% algodão, deverá |
| conter etiqueta costurada no produto com dados de identificação do fabricante, código de barras, marca, |
| medidas e composição. Pacote com 10 unidades. - SANTISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
153,00
PCT
3,0000
51,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
766
1586/005-2015
0,00
0,00
0,00
169,76
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
169,76
%
42,4400
4,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/013-2015
0,00
0,00
0,00
1.555,62
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.555,62
1,0000
1.555,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
10178/000-2015 - 01
-32,00
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10178/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-32,00
1,0000
-32,00
9581/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11016/000-2015
49,39
0,00
0,00
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA COM EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA |
| 15/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
7,13
9580/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11017/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA |
| 25/07/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9579/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11018/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ITANHAÉM PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA COPA DE BASQUETE - DIA |
| 13/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9578/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11019/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL |
| - DIA 08/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9576/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11020/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - |
| DIA 08/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9575/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11021/000-2015
42,26
0,00
0,00
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - |
| DIA 16/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
9574/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11022/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA JUQUIÁ PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL - 17/08/2015 - SAÍDA ÀS |
| 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9573/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11023/000-2015
42,26
0,00
0,00
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/08/2015 - |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
9572/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11024/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL |
| - DIA 30/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9570/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11025/000-2015
35,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA |
| 13/09/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
35,13
9569/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11026/000-2015
7,13
0,00
0,00
0,00
| 1 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE |
| APRESENTAÇÃO - DIA 01/10/2015 - SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
9568/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11027/000-2015
42,26
0,00
0,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2015 ATÉ 21/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE JUDÔ - DIA |
| 04/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
9515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
798
11009/000-2015
1.293,25
0,00
0,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.293,25
SV
1,0000
1.293,25
87.860,49
91.308,16
87.377,19
119.403,82
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Outubro de 2015.
87.860,49
91.308,16
87.377,19
119.403,82
